Para lançarmos o valor de uma ordem de serviço ao financeiro, vamos na gestão de OSs, selecionamos a ordem de serviço desejada e utilizamos a opção Faturar.
Com isso teremos a opção de receber o valor da OS a vista no caixa, ou a prazo, no boleto bancário, cheque, crediário ou a receber.
Escolhemos a forma de pagamento e seu plano de pagamento, com isso clicamos no botão lançar, para visualizarmos o valor que será faturado.
Para confirmarmos, clicamos no botão Gravar e apresentará a mensagem: “Valor total já faturado. Deseja concluir a ordem de serviço e dar baixa no estoque?”
Confirmando, o valor será lançado no financeiro do sistema. Neste exemplo acima, o valor será lançado no caixa diário.
